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2017年度决算公开
2018-10-08 09:35:12???来源:
一、单位概况
  (一)部门职责
  1、贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署,组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理;承担市委党史工作领导小组的日常工作。
  2、负责征编全市各个时期的党史资料;负责对全市性重大党史事件组织专题调查;完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。
  3、负责地方党史项目库建设,编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。
  4、负责党史陈列馆的建设及管理工作;负责党史网站建设;负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用,协调中共衡阳党史学会的有关活动。
  5、负责开展地方党史研究工作;负责转化利用党史研究成果,充分发挥党史资政、育人、存史的作用。
  6、负责全市党史工作队伍的业务培训,提高队伍素质。
  7、负责市委党史联络组活动的具体组织工作;动员和组织广大老干部参与党史工作,撰写回忆录;负责党史的宣传教育工作。
  8、完成市委交办的其他事项。
  (二)机构设置
  中共衡阳市委党史研究室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,实行行政单位会计制度。我室现有在职职工12人,离退休4人,比年初在职人员增加1人,单位共有三个科室,分别为:征研科、联络宣传科和综合科。
二、2017年度部门决算表
  (公开表格附后)
三、2017年度部门决算情况说明?
  (一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
  2017年初结转结余31.65万元,其中财政拨款结转31.65万元,2017年年末结转结余10.96万元,其中财政拨款结转10.96万元。
  2017年度收入总计278.8万元,比上年减少9.53万元,降低3.3%,主要是项目支出拨款收入减少53万元,而行政运行经费和其他支出的收入增加30.78万元,还新增了机关养老保险缴费支出科目收入12.69万元。
  2017年度支出总计299.49万元,比上年增加31.36万元,增长11.7%,主要工资福利支出的增加和新增的机关养老保险缴费的支出。
  (二)收入决算情况说明
本年收入合计278.8万元,其中:财政拨款收入277.84万元,占99.66%;其他收入0.96万元,占0.34%。
  (三)支出决算情况说明
? ?    本年支出合计299.49万元,其中:基本支出222.67万元(人员经费支出204.87万元,日常公用经费支出17.8万元),占74.35%;项目支出76.82万元,占25.65%。
  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出260.15万元、科学技术支出2.43万元、社会保障和就业支出12.69万元、医疗卫生与计划生育支出16.6万元、住房保障支出7.62万。
  2、按支出用途分类,包括基本支出222.67万元,比上年增加42.01万元,是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出76.82万元,比上年减少10.65万元,主要用于党史资料的征集、撰写、出版、发行等支出。其中:①工资福利支出194.31万元,主要用于支出在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等人员经费;②一般商品和服务支出66.87万元,主要用于支出办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费、工会经费等日常公用经费;③对个人和家庭的补助支出33.06万元,主要用于支出离退休费、住房公积金等。④其他资本性支出5.25万元,主要用于购买单位固定资产的支出。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收入总计277.84万元,比上年减少8.36万元,降低2.92%,主要是项目支出拨款收入的减少;2017年度财政拨款支出总计298.54万元,比上年增加32.54万元,增长12.23%,主要是工资福利支出的增加和新增机关养老保险缴费的支出。
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款支出298.54万元,占全年支出的99.68%,其中:基本支出221.71万元(人员经费支出204.87万元,日常公用经费支出16.84万元),占74.26%;项目支出76.82万元,占25.74%,主要用于完成党史正本撰写、党史事业发展等发生的支出,包括党史二卷、党史三卷、《执政纪事》、党史资料征集、党史联络等方面支出。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出221.71万元,其中:人员经费支出204.86万元,占92.4%;日常公用经费支出16.85万元,占7.6%。
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.13万元,“三公”经费财政拨款支出预算15.4万元,完成预算的46.3%;其中公务接待费3.46万元,公务用车运行维护费3.67万元,无因公出国出境费用。“三公”经费支出比上年减少1.82万元,降低20.3%,减少的主要原因是严格落实公务派车制度,厉行节约,降低了公务车运行维护费用。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
2017年我单位无政府性基金预算收入和支出。
  (九)关于2017年度预算绩效情况说明
  根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,我单位领导高度重视,要求加强预算绩效管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化支出责任和效率,提高资金使用效益。2017年对预算执行进行了全面评价,并出具了2017年整体支出绩效评价报告,根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低行政成本。2017年度市本级预算执行率为96%。
  (十)其他重要事项的情况说明?
  1.机关运行经费?
  2017年机关运行经费支出16.85万元,其中一般商品和服务支出14.33万元,办公设备购置支出2.52万元。?
  2.政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额24.78万元,其中:政府采购货物支出1.1万元、政府采购服务支出23.68万元。
  3.国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。
?四、名词解释?
  1、财政拨款收入:是指市财政当年安排拨付的资金。
  2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
  8、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?
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  附件:/uploadfile/2018/1008/20181008094021683.xls
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